遂宁市经济和信息化局2019年部门预算
来源: 通知公告 栏目: 公示公告 发布时间: 2019-04-04 阅读:

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2019年部门预算

 

 

 


 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


遂宁市经济和信息化局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整。

(二)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

(四)负责全市企业技术改造推进工作,组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

(五)负责全市企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

(六)负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责牵头推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。

(七)负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

(九)对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全市企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全市中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

(十)负责对全市工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(十一)统筹推进全市信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

(十二)负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

(十三)组织协调全市信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

(十四)统一配置和管理全市无线电频率资源,依法监督管理无线电台(),协助做好无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十五)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

(十六)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

(二)市经信局2019年重点工作

2019年,全市规模以上工业增加值增长10.5%以上,主营业务收入增长15%,利润总额增长15%,工业投资增长10%,技改投资增长8%。规模以上工业企业新增加40户,净增加20户。单位工业增加值综合能耗下降4%以上。全市互联网出口宽带突破1500G,同比增长8.5%以上。

一是抓项目稳投资,增强工业发展“续航力”。实施工业投资“补短板”行动,通过项目调度会、现场办公会等方式,采取“倒排工期、顺排工序,层层传导、级级加压”等举措,全力推进100个投资1000万元以上的重点项目建设,加快招引落地一批大项目、好项目。一要抓好在建项目竣工。推进射洪彼乐科技自动化半导体封装设备、安居亿利汽车进排气系统等29个计划竣工项目加快建设,争取早日投产达效。二要抓好开工项目进度。推进安居天齐锂业2万吨碳酸锂、大英兴茂石化危废再生资源综合利用及集中安全处置等22个在建项目加快建设,确保按时序进度顺利实施。三要抓好落地项目开工。采取投资项目“并联审批”“承诺制”“秘书制”等模式,做好射洪新锂想5万吨锂电正极材料和10万吨正极材料前驱体、遂宁经开区摩天时代手机研发及制造等49个计划新开工项目前期准备,争取尽早开工。四要抓好招引项目签约。围绕锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息等五大优势制造业的终端产品和核心环节,开展补链、强链、延链式招商,每个优势产业分别引进亿元以上项目5个以上,其中,50亿元以上制造业项目1个、30亿元以上制造业项目5个。围绕新技术、新业态、新模式,加快引进一批新经济和战略投资项目,促进传统产业转型升级。

二是抓产业优布局,增强工业发展“凝聚力”。一要合力统筹产业布局。实施“产业倍增”计划,构建以五大优势制造业为主导的现代产业新体系。充分发挥市领导联系推进五大优势产业发展工作机制作用,统筹财税、金融、土地、环境、人才等要素向产业发展聚力。围绕“一核三片、四区协同”区域发展新格局,印发实施区域产业布局指导意见和引导目录,打造各具特色的区域产业版图。二要促进产业集聚发展。支持射洪县、安居区加快发展锂电产业,努力建设“中国锂都”。支持遂宁经开区、遂宁高新区、射洪县大力发展电子电路、新型元器件、新光源、集成电路及终端应用等产业。支持安居区、遂宁经开区、大英县打造以汽车及零部件制造产业为重点的机械装备产业集群。支持安居区、大英县加快发展油气盐化工产业,积极发展精细化工产业。支持遂宁经开区、射洪县、蓬溪县提升白酒饮料制造、肉制品加工、粮油加工水平等。三要实现产业发展预期。实施五大优势制造业《产业发展推进方案(20182022)》,落实年度工作方案,确保锂电及新材料、机械与装备制造、电子信息、食品饮料、油气盐化工产业主营业务收入分别同比增长25%15%20%12%15%以上,实现产业规模和质量“双提升”。

三是抓企业强服务,增强工业发展“竞争力”。实施“企业倍增”计划,通过“一企一策、因企施策、动态跟踪”等方式,优化企业发展服务,加快形成大中小微企业梯次发展格局。一要支持重点企业发展。推进实施“45520”大企业培育计划,支持行业龙头企业做大做强,力争天齐锂业产值突破百亿大关、江淮汽车新能源项目落地实施,高金食品、沱牌舍得、川中建材、志超科技等企业加快释放产能。推进百户重点企业培育,支持广义微电子、创维电子、奥尔铂电梯等骨干企业加快发展,新培育“专精特新”和高成长型企业20户。二要帮助企业脱困解难。聚焦企业融资、用工、用能等重点环节,帮助企业降本增效和转型升级。推进盛马化工完成重整,支持和引导中小企业建立现代企业制度。依法有序开展“僵尸企业”及问题企业的化解处置,积极释放闲置资源。三要支持企业提质增效。引导优势企业和龙头骨干企业加大技术攻坚,进一步提升核心竞争力、扩大品牌影响力。鼓励有实力的企业“走出去”,积极参与国际市场竞争。实施重点工业产品质量提升专项行动,深入开展“质量对标”活动,引导企业实施全面质量管理,增强“遂宁造”的市场竞争实力。

四是抓园区树品牌,增强工业发展“承载力”。实施园区“二次创业”,注重“亩均效益”等综合评价,推动专业化、特色化、高端化发展。一要完善园区基础配套。推动各园区完善管理体制机制,提升运行管理效率。加快推动园区道路、管网、污水处理设施等配套基础设施建设。推进园区循环化改造,增强园区承载能力。支持大英县规划建设电镀产业园区,支持射洪县规划建设工序电镀园区。二要推进园区差异化发展。以提升“2 4”园区为抓手,支持遂宁经开区建设全国百强经济技术开发区、遂宁高新区建设国家高新技术产业园区。支持射洪经开区、大英经开区、蓬溪经开区分别规划建设绵遂、成遂、渝遂产业协作配套示范园区,打造开放合作“桥头堡”。提升安居经开区等四个省级开发区产业承载能力,进一步明确园区产业发展定位。三要支持“品牌园区”建设。推广射洪西部国际技术合作产业园和遂宁经开区欧美产业园建设经验,引进民营资本,探索多元化建园模式。推进康佳电子科技产业园区、创维西部产业园等特色产业园区建设,加快形成一批新的经济增长点。

五是抓两化促融合,增强工业发展“支撑力”。加快推进信息基础设施建设,实施电信普遍服务试点项目,完成154个行政村4G基站建设。新建或升级改建物联网宏基站400个,扩大窄带物联网覆盖范围。推动5G网络建设试点。推动信息化和工业化深度结合,狠抓两化融合管理体系贯标,推动英创力电子、华泰电气等9户国家级、省级贯标试点示范企业开展贯标评定工作。积极开展“企业上云”行动,全年实现70户企业上云。加快数字经济培育,大力推进数字技术与各领域各行业深度融合,发展数字经济重点产业,打造大数据产业基地,推进制造业数字化改造,培育数字经济创新载体,推动数字农业和服务业数字化创新发展,构建创新引领、数据驱动、跨界融合、共创分享的数字经济体系。

二、部门预算单位构成

遂宁市经济和信息化局机关行政55人,机关工勤4人;执法支队事业编制13人(含2名事业工勤),监测站事业编制7人,在编共计79名。聘用人员3名。离退休人员141名(含2019年1-2月去世4名)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1272.62万元、上年结转561.22万元;支出包括:一般公共服务支出900.6万元、社会保障和就业支出201.06万元、卫生健康支出53.36万元、住房保障支出117.97万元、其他支出560.85万元。

2019年收支总预算1833.84万元,较2018年收支预算总数增加387.4万元,主要是2018年中、省国家专项资金结余较多。

(一)收入预算情况

市经信局2019年收入预算1833.84万元,其中:上年结转561.22万元,占6.8%;一般公共预算拨款收入1272.62万元,占69%

(二)支出预算情况

市经信局2019年支出预算1833.84万元,其中:基本支出1272.99万元,占69%;项目支出560.85万元,占31%

四、财政拨款收支预算情况说明

市经信局2019年收支总预算1833.84万元,较2018年收支预算总数增加387.4万元,主要是2018年中、省国家结转资金较多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1272.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入561.22万元、支出包括:一般公共服务支出900.60万元、社会保障和就业支出201.06万元、医疗卫生与计划生育支出53.36万元、住房保障支出117.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经信局2019年收支总预算1833.84万元,较2018年收支预算总数增加387.4万元,主要是2018年中、省国家结转资金较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出900.6万元,占49%;社会保障和就业支出201.06万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出53.36万元,占2.9%;住房保障支出117.97万元,占6.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(相关机构事务(行政运行2019年预算数为677.59万元,主要用于:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等项目支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(相关机构事务(一般行政管理事务2019年预算数为144.56万元,主要用于:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为77.06万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为1.02万元,主要用于:事业单位公务接待方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为79.98万元,主要用于:保障委机关离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为117.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):2019年预算数3.98万元,主要用于机关死亡遗属等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)一般行政管理事务(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为47.88万元,主要用于:委机关单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)一般行政管理事务(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.48万元,主要用于:委机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 一般公共服务支出(政府办公厅(住房保障支出住房公积金2019年预算数为117.97万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2019年一般公共预算基本支出1127.04万元,其中:

人员经费926.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费200.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信局2019年“三公”经费财政拨款预算数42.04万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20.04万元,公务用车购置及运行维护费22万元。

(一)因公出国(境)经费20182019年均为零预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降23%

2019年公务接待费计划用于20.04万元,接待支出委机关开展经济运行相关工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降35%主要原因是实行车辆改革后,机关车辆减少。

部门现有公务用车5辆,其中:轿车1辆,工业节能执法支队执法用车2辆(轿车)、无线电监测用车(越野车)2辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费22万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路(桥)、等方面支出,主要保障机关及无线电正常运行和查处黑广播、节能核查执法等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市经信局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.02万元,其中:会议费7万元,培训费6万元,差旅费21.02万元。

(一)会议费与2018年预算持平

(二)培训费较2018年预算下降57%,主要原因是根据2019年工作实际需要,对局机关各种培训进行了适当调整。

(三)差旅费较2018年预算下降32%,主要原因是2019年重点工作有所调整和机关对差旅费进行了更严格的规定等因素。

九、政府性基金预算支出情况说明

市经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市经信局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市经信局机关运行经费财政拨款预算为200.2万元,较2018年预算增加5.48万元,增长2.7%

(二)政府采购情况

2019年,市经信局安排政府采购预算10万元,主要用于采购电脑、打印机、复印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市经信局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市经信局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)工业发展资金.xls  (36.00 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)民营经济发展工作经费.xls  (29.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)工业产业人才队伍培训经费.xls  (29.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_经济运行工作经费.xls  (36.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)变电站补助资金.xls  (29.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)安全目标管理资金.xls  (36.00 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)无线电频率占用费.xls  (29.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2018年结转)2017年技术改造与转型升级专项资金.xls  (29.50 KB)
下载  部门预算公开表(2019年)_[348]遂宁市经济和信息化局.xls  (151.50 KB)
下载  部门预算项目绩效目标申报表_348301遂宁市经济和信息化局_2017年结转)无线电占用费.xls  (36.00 KB)
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